به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، محمد علی نجفی امروز در جریان سی و نهمین جلسه شورای شهر در جریان تقدیم لایحه بودجه سال 1397 شهرداری تهران، در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت سالگرد شهادت آتش نشانان حادثه پلاسکو، گفت: قرار بود جمعه گذشته برنامه مفصلی با حضور خانواده ها و جمعی از کسانی که درباره حادثه پلاسکو بررسی ها و تحقیقات و نگاشته هایی داشتند داشته باشیم بنا به درخواست جمعی از خانواده ها که گفته بودند، در شهرستان ها یا در تهران همزمان برنامه بزرگداشت را دارند، این برنامه را به فردا بعد از نماز مغرب و اعشا موکول کردیم.
وی با تسلیت به خانواده جان باختگان حادثه کشتی سانچی، گفت: این سند ، اولین بودجه ای است که
از مدیریت شهرداری به شورای شهر تقدیم می شود، این بودجه با بودجه های سال های قبل تفاوت های جدی دارد اما تفاوت اساسی که بودجه شهرداری پیدا خواهد کرد، در بودجه سال 1398 است؛ چراکه با کمک شورای شهر تا دی ماه سال آینده برنامه پنج ساله سوم شهرداری را به تصویب می رسانیم و براساس آن برنامه تغییرات و تحولات اساسی که باید در بودجه ایجاد شود، در سال 98 اعمال می کنیم.
وی درباره اینکه امسال در طول مسیر در فاصله کوتاه و در چارچوب برنامه دوم شهرداری بودجه را تنظیم کردیم، تصریح کرد: عملکرد 42 ماهه برنامه دوم شهرداری تا پایان شهریورماه نیز آماده شده است و نقاط قوت و ضعف و اشکالات امروز همراه بودجه تقدیم شورا شد که می تواند به ما در تنظیم برنامه پنج ساله سوم کمک کند.
نجفی در ادامه سخنان خود به بیان برنامه اجرایی و مالی یکساله شهرداری تهران پرداخت و گفت: این برنامه مالی در دوره کوتاه قبول مسئولیت و براساس برنامه ارائه شده به شورای اسلامی شهر تهران تدوین شده است.
وی گام نخست تدوین هر برنامه را شناخت و تحلیل وضع موجود دانست و گفت : با بررسی نقاط قوت و ضعف، راهکارهایی را برای نیل به اهداف ارائه می کند؛ این راهکارها راهنمای عمل در سال آتی خواهد بود.
شهردار تهران از بررسی عملکرد مالی و برنامه ای یک دهه گذشته مدیریت شهری، به ویژه در سال گذشته و سال جاری خبر داد و گفت: بر این اساس تلاش شد تا نقاط ضعف ، برطرف و نقاط قوت آن تقویت شود؛ ضمن آنکه جهت گیری تدوین بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری و اصلاحات ساختاری با تغییرات جدی همراه بوده و البته تغییرات اساسی از حیث ساختار و کارکرد و روش بودجه ریزی در بودجه سال 1398 بر مبنای برنامه سوم توسعه خواهد بود.
نجفی در ادامه سخنان خود به تشریح شرایط و نیازهای درونی و بیرونی مدیریت شهری و محدودیت های ناشی از آن پرداخت و گفت: تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی، متأثر از سیاست های کلان اقتصادی کل کشور است؛ رکود یا رونق اقتصادی، اقتصاد شهر و شهرداری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. متأسفانه رکود حاکم بر بخش مسکن، کاهش ارتباط منابع شهرداری به اقتصاد شهر ناشی از اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تأثیر منفی آن بر تحقق منابع پایدار حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهم ترین منبع درآمد پایدار سبب متمایل شدن مدیران شهری به کسب درآمد از منابع ناپایدار شده است.
نجفی تاکید کرد: با مد نظر قرار دادن الزامات و سیاست های تدوین بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سال 1397 ابلاغی وزارت کشور، رویکرد بودجه ریزی شهرداری تهران در سال آتی به صورت "انقباضی واقعی" تعیین شد و تنظیم آن در دستور کار قرار گرفت.
شهردار تهران در ادامه رویکردها و الزامات تدوین بودجه سال 97 در بخش منابع را تشریح کرد و گفت: شفاف سازی منابع حاصل از سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران با ایجاد و تقویت خزانه متمرکز براساس بخشنامه ابلاغی وزارت کشور ایجاد خواهد شد. همچنین لازم است تمامی درآمدها به حساب خزانه شهرداری واریز شودو پیش بینی منابع بودجه سال آتی به صورت واقعی و قابل وصول باشد.
افزایش کیفیت منابع درآمدی با تغییر رویکرد از شهرفروشی
وی با تاکید بر افزایش کیفیت منابع درآمدی با تغییر رویکرد از شهر فروشی به ایجاد منابع پایدار گفت: درآمد نیابتی و سود سهام سازمان های وابسته و شرکت های تابعه که به نوعی درآمد پایدار محسوب می شوند، در بودجه سال آتی به خزانه شهرداری واریز خواهد شد. در کنار آن شاهد کاهش وابستگی به واگذاری دارایی های سرمایه ای و پیش بینی حداقلی واگذاری دارایی های مالی خواهیم بود که این به معنی کاهش منابع قرض گرفته شده است.
شهردار تهران از افزایش سهم منابع پایدار به عنوان یکی از رویکردهای مهم بودجه شهرداری یاد و تصریح کرد: در سال آینده از ظرفیت های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، مشتمل بر درآمدهای حاصل از اجرای طرح کاهش آلودگی هوا LEZ، اجازه انتشار اوراق مشارکت، استفاده از منابع مالی خارجی و ... استفاده خواهد شد.
نجفی در ادامه با اشاره به الزامات بودجه در بخش مصارف، اظهار کرد: استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از طریق استاندارد سازی فعالیت ها، ریز فعالیت ها و تعیین بازه قیمتی اجرای آن ها بر اساس بهای تمام شده فعالیت ها از جمله رویکرد ها در بخش مصارف است.
وی با تاکید بر پیش بینی هزینه های اجتناب ناپذیر نظیر حقوق و مزایا و جبران هزینه های سازمان ها و شرکت ها گفت: در بودجه سال آینده حداکثر اعتبار ممکن به منظور تسویه دیون پیمانکاران پیش بینی شده است.
اولویت بندی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق حذف کدهای اعتباری
شهردار تهران از اولویت بندی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق حذف کدهای اعتباری خبر داد و گفت: در سال آینده پروژه هایی که مقایر با وظایف ذاتی شهرداری هستند، پروژه های جدید شروع نشده، پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی، پروژه های متوقف و پروژه هایی که در سال 1396 به لحاظ فیزیکی خاتمه می یابند، حذف خواهد شد.
به گفته نجفی در سال آینده تعریف پروژه های جدید غیر از موارد ضروری و اولویت دار با محدودیت روبرو خواهد بود و 45 پروژه محلی جدید در زمینه های اولویت داری چون سوله های مدیریت بحران تعریف شده است.
شهردار تهران با تاکید بر نگاه ویژه به نگهداشت شهر، گفت: در بودجه سال 97 شهرداری تهران اعتبار لازم برای پروژه های زیست محیطی، حمل و نقل عمومی، تاب آوری شهری، نوسازی بافت های فرسوده و پروژه هایی که در سال1397 خاتمه می یابند، پیش بینی شده است.
شهردار تهران بر ضرورت تداوم و رونق فعالیت های عمرانی در شهر تهران در سال آینده تاکید و تصریح کرد: علاوه بر این فعالیت های سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری از سال آینده در جهت تحقق وظایف ذاتی شهرداری تهران هدایت می شود. همچنین شاهد تمرکز زدایی از اعتبارات و توزیع آن بین واحدهای اجرایی خواهیم بود.
بودجه سال آینده با کاهش 2.2 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال جاری
به گفته نجفی بودجه سال آینده شهرداری با رویکرد انقباضی واقعی تدوین شده و برغم پیش بینی نرخ تورم بیش از 10 درصدی در سال آتی، با کاهش 2/2 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال جاری روبرو خواهد شد.
وی تاکید کرد: با فرض تحقق کامل بودجه در سال جاری، بودجه سال آینده نسبت به امسال افزایش دارد اما بودجه سال جاری با تحقق 75 درصدی روبرو بوده است، علاوه بر این در سال آینده پیش بینی تورم 10 درصدی به معنی کاسته شدن از قدرت خرید محسوب می شود.
شهردار تهران تاکید کرد: با کاهش 17 درصدی بودجه نسبت به منابع تحقق یافته قابل تخصیص در تفریغ بودجه سال 1395، بودجه سال آتی بالغ بر 17.500 میلیاردتومان تدوین شده است.
وی از مثبت شدن تراز عملیاتی بودجه سال آتی خبر داد و گفت: براساس بررسی های صورت گرفته در تدوین اصلاحیه بودجه سال جاری و پیش بینی عدم تحقق منابع درآمدی و کسری بودجه پیش بینی نشده جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، شاهد تراز عملیاتی منفی بیش از 240 میلیارد تومان هستیم. این در حالی است که سال آینده تراز عملیاتی بالغ بر 132 میلیارد تومان مثبت خواهد بود و این رقم مازاد درآمد بر هزینه، صرف فعالیت های عمرانی و یا پرداخت دیون و تعهدات مطابق ردیف های بودجه ای مصوب خواهد شد.
بودجه سال آینده 17500 میلیارد تومان تدوین شد
مجموع درآمدها به 7800 میلیاردتومان رسیده است
شهردار تهران همچنین با بیان اینکه «مجموع درآمدها از کل منابع بودجه سال 1397 با افزایش حدود 10 درصدی نسبت به بودجه سال جاری روبرو خواهد بود» گفت: مجموع درآمد به رقمی بیش از 7800 میلیارد تومان رسیده است که البته با تدقیق درآمدهای سال 1396 شاهد خواهیم بود که رشد واقعی درآمدها حدود 16 درصد خواهد بود.
به گفته نجفی کاهش 8.5 درصدی میزان واگذاری دارایی های سرمایه ای نشان دهنده کاهش اتکای شهرداری تهران به عوارض ناشی از ساخت و ساز نظیر تغییر کاربری ها و فروش تراکم منطبق با طرح تفصیلی و ... است.
شهردار تهران به کاهش 20.6 درصدی واگذاری دارایی های مالی در سال 97 نسبت به بودجه سال جاری اشاره و تصریح کرد: کاهش 72 درصدی نسبت به منابع تحقق یافته قابل تخصیص از این محل در تفریغ بودجه سال 95 نشان دهنده تغییر رویکرد شهرداری تهران به کاهش میزان دیون و از آن مهمتر جلوگیری از پرداخت دیون از طریق دریافت وام است.
سال آینده شاهد افزایش ضریب حقوقی کارکنان خواهیم بود
شهردار تهران در ادامه سخنان خود به تشریح جزئیات بودجه در بخش مصارف پرداخت و گفت: در بخش هزینه ها با پیش بینی افزایش های قانونی هزینه های اجتناب ناپذیر ناشی از مصوبات هیئت وزیران، رشد اعتبارات نسبت به بودجه سال گذشته حدود 9.9 درصد خواهد بود.
نجفی تاکید کرد: در سال آینده ما شاهد افزایش ضریب پایه حقوقی کارکنان خواهیم بود که به این ترتیب حقوق کارمندی با 10 درصد و حقوق کارگری با 12 درصد افزایش همراه است. همچنین مصوبات شورای شهر درباره دریافت بهای تمام شده خدمات نظیر ما به التفاوت قیمت بلیت مترو و اتوبوس رانی باعث افزایش هزینه های شهرداری می شود.
وی گفت: با مد نظر قرار دادن کسری اعتبارات هزینه ای بودجه مصوب سال جاری، به خصوص کسری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که رقمی در حدود 350 میلیارد تومان را شاهد می شود، هزینه ها از 7 هزار و 19 میلیارد تومان در سال جاری به 7 هزار و 716 میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی سال 1397 افزایش خواهد یافت که این امر بجز با صرفه جویی و هزینه کرد بهینه اعتبارات جاری به دست نخواهد آمد.
شهردار تهران به بیان دلیل افزایش هزینه ها پرداخت و گفت: بخشی از اعتباراتی نظیر لایروبی مسیل ها و کانال ها، نگهداری برخی اماکن متعلق به شهرداری، وام قرض الحسنه کارکنان و حذف تبصره 36 وجود دارد که پیش بینی می شود بار مالی مربوط به آن بیش از 100 هزار میلیارد تومان باشد؛ این هزینه ها در سال های گذشته به عنوان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای شناخته شده بود اما با بررسی های جدید و در جهت شفاف تر نمودن بودجه به اعتبارات هزینه ای منتقل شده اند.
نجفی تمرکز زدایی از 3 هزار و 820 میلیارد تومان از اعتبارات متمرکز ستادی شهرداری به عنوان یکی از اقدامات کلیدی و ساختاری تدوین بودجه سال 97 یاد کرد و گفت : تاکنون اعتباراتی نظیر حقوق و مزایای کارکنان ، فعالیت های رفت و روب، نگهداری فضای سبز و ... به صورت ستادی متمرکز بود اما تمرکز زدایی از این حوزه سبب افزایش سهم اعتبارات مناطق از کل بودجه از 15.6 درصد سال جاری به 26.1 درصد در بودجه سال آینده شده است.
ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری در سال آینده
وی تاکید کرد: در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز تلاش شده است تا کاهش 12.3
درصدی اعتبارات عمرانی خللی در خدمات رسانی هر چه بهتر به شهروندان ایجاد نکند. به همین منظور اولویت بندی هایی صورت گرفته که شامل حذف 57 پروژه خاتمه یافته تا پایان سال 1396، 23 پروژه متوقف و 46 پروژه شروع نشده و یا با پیشرفت فیزیکی پایین است. علاوه بر این 92 ردیف کمک که با وظایف ذاتی شهرداری غیر مرتبط بوده است نیز در بودجه سال آینده حذف خواهد شد.
شهردار تهران از ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری در سال آینده خبر داد و گفت: در بودجه سال 97 اعتبار لازم برای اتمام 220 پروژه ای که دارای پیشرفت فیزیکی بالایی بوده و در سال 1397 قابل اتمام هستند، پیش بینی شده است که این موضوع به ظرفیت های خدمات رسانی شهر خواهد افزود.
همچنین در سال آینده اعتبار لازم برای آغاز پروژه هایی همچون توجه ویژه به بافت های فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی و توجه به متد های جدید حمل و نقل و ... پیش بینی شده است.
نجفی خاطرنشان کرد: در بخش اعتبارات تملک دارایی های مالی با توجه به محدودیت های مالی و همچنین کاهش سقف بودجه، اعتبار تسویه و پرداخت دیون پیمانکاران رشدی 42.6 درصدی داشته است. همچنین پیش بینی ظرفیت تبصره 20 برای پرداخت مطالبات شهرداری نشان از تعهد شهرداری تهران به پرداخت مطالبات دارد.
